浙江省注协审计工作底稿修订2021版20211123 - 猎人搜索 轻松搜寻全网资源

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• file:2400 项目组讨论纪要——风险评估.xlsx
• file:2500 风险评估结果和内部控制缺陷汇总表.xlsx
• file:2600 审计计划.xlsx
• file:2100 了解被审计单位及其环境（不包括内部控制）.xlsx
• file:2300 舞弊风险评估与应对.xlsx
• file:1200审计业务约定书（适用于个别报表审计）O.docx
• file:1001-1004与管理层沟通、前任注册会计师沟通函.docx
• file:1000、1100初步业务活动、评价表.xlsx
• file:1300客户提供资料清单修改.docx
• file:6300-6320 与治理层、管理层的沟通记录汇总表-有修改.xls
• file:6260-6290 合并工作底稿.xls
• file:6000 业务完成阶段审计工作程序表.xls
• file:6400 管理层声明书.xls
• file:6600 审计工作完成情况核对表.xls
• file:6110-6150 错报累积和评价表.xls
• file:4403税金及附加.xlsx
• file:4217专项应付款.xls
• file:4115其他债权投资.xls
• file:4414资产处置收益.xlsx
• file:4131递延所得税资产.xlsx
• file:4221其他非流动负债.xls
• file:4122在建工程.xlsx
• file:3100 控制运行有效性通用测试表.xlsx
• file:3200 重要交易、账户余额和披露的认定层次重大错报风险评估结果汇总表.xlsx
• file:5其他项目工作底稿汇总.xlsx
• file:凭证测试表（通用）.xlsx
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• folder:3风险评估工作底稿（企业会计准则版）
• folder:询证函格式汇总及函证控制程序底稿
• folder:常用询证函格式汇总